南宁市工业和信息化局（汇总）2021年度部门决算公开-ag旗舰厅

第三部分：南宁市工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入110748.55万元，其中本年收入 27461.71 万元，较2020年度决算数减少 25380.99 万元，下降 18.64 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入 27046.71 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数减少 35783.28 万元，下降 56.95 %，主要原因：一是南宁产投集团产业项目资本金2021年从市工信局本级支出金额较2020年减少1.5亿元；二是2020年收到财政拨款1亿元用于新能源乘用车项目补助，2021年收入无此项目；三是2020年根据相关文件追加支持应急物资保障体系建设补助资金预算4200万元，2021年无此项目；四是市中小企业服务中心2021年减少项目“两台一会” 中小企业融资平台配套资金3000万元；五是市中小企业服务中心2021年减少项目中小企业公共服务平台建设资金（租金）399.14万元；六是市中小企业服务中心2021年减少项目中小企业公共服务平台建设资金（工业品市场）197.46万元；七是市中小企业服务中心2021年减少项目广西北斗系统(产品)检测评估中心二期项目319.84万元；八是市中小企业服务中心其他收入减少2855万。

2．政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2020年决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2020年决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算数持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算数持平。

6．其他收入415万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少 2850.0 万元，下降87.29 %，主要原因是2021年“两台一会” 中小企业融资平台配套资金减少3000万元。

7．使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算数持平。

8．上年结转和结余83286.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数增加13252.29 万元，增长 18.92 %，主要原因是根据南财工交〔2020〕495号文，核定我局机关2020年末新列权责发生制结转项目资金：支持重大产业项目新能源乘用车项目补助预算10000万元。

（二）本部门2021年度总支出110748.55万元，其中本年支出37051.47万元， 较2020年度决算数减少25380.99万元，下降18.64%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）21.47万元：主要用于服务“两会”及民歌节工作经费10.75万元、2019年度设区市产业大招商和实际利用外资（商务口径）绩效考核奖励资金6万元、公务用车运行维护费支出4.72万元。

较2020年度决算数减少308.32万元，下降93.49%，主要原因是市中小企业服务中心南宁市企业家人才领航计划项目2021年归属功能科目由“一般公共服务支出-其他人力资源事务支出”调整为“社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出”。

2．教育支出（类）22.97万元：用于局机关工业化系列培训专项支出。

较2020年决算数增加7.97万元，增长53.13%，主要原因是2020年根据要求各部门一般公共预算会议费和培训费分别在批复预算的基础上再压减20%，我局根据市财政局要求压减部门培训费预算，2021年无此压减要求。

3．科学技术支出（类）16596.42万元：主要用于现代工业发展资金拨付2021年瑞声精密制造扶持资金5000万元、拨付产投创新产业园项目补助资金1亿元、申龙公司2020年销售收入补助274.31万元、申龙公司列入新能源汽车推广应用推荐车型目录补助资金350万元、申龙公司研发设备补助185.28万元、产投集团尽调费638.34万元。

较2020年度决算数减少9118.02万元，下降35.46%，主要原因是2020年根据相关文件（市政府办公文办理意见反馈笺：2020-6-g-92关于安排资金支持南宁产投集团新能源汽车项目的请示 南工信报〔2020〕102号）追加25000万元用于支持产业投资集团扶持汽车项目，2021年无此项目支出。

4．社会保障和就业支出（类）785.49万元：主要用于本部门离休人员工资、离退休公用经费、养老保险及职业年金缴费。

较2020年度决算数增加361.72万元，增长85.36%，主要原因一是局机关追加2021年人才工作专项经费42.95万元；二是追加退休人员丧葬费及抚恤金95.58万元；三是市中小企业服务中心追加项目2021年南宁市企业家人才领航计划172.78万元。

5．卫生健康支出（类）289.68万元：主要用于本部门在职人员医疗保险费。

较2020年度决算数增加9.44万元，增长3.37%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

6．农林水支出（类）430万元：用于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目。

较2020年度决算数增加430万元，增长100%，主要原因是：根据《关于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目的通知》（桂糖〔2021〕1号）市糖业发展局获自治区支持南宁市制糖企业技术改造、产业链延伸和战略重组项目430万元，追加项目预算支出。

7．资源勘探工业信息等支出（类）18556.69万元：用于本部门基本支出及一般项目支出、工业发展资金支出、非财政补助支出。

较2020年度决算数增加5749.49万元，增长44.89%，主要原因是：局机关根据桂财工交【2020】97号文，下达支持重大产业项目预算1亿元。

8．住房保障支出（类）171.03万元：用于为职工缴纳住房公积金。

较2020年度决算数增加33.43万元，增长24.30%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

9．其他支出（类）177.73万元：主要用于为本部门现代工业发展资金（市本级）支出。

较2020年度决算数减少8314.97万元，下降97.91%，主要原因是市中小企业服务中心的南宁市现代工业发展资金项目2021年归属功能科目由市财政局从“其他支出”调整为“其他支持中小企业发展和管理支出”。

10．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2020年决算数持平。

11．年末结转和结余73697.07万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2020年度决算数减少9593.73万元，下降11.52%，主要原因是：上年局机关2020年新列权责发生制结转项目资金1亿元，用于重大产业项目新能源乘用车项目补助，2021年末无结转项目资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市工信局2021年度一般公共预算财政拨款支出 37046.71万元，较2020年度决算数减少 25783.28 万元，下降41.04%，主要原因一是南宁产投集团产业项目资本金2021年从市工信局本级支出金额较2020年减少1.5亿元；二是2020年收到财政拨款1亿元用于新能源乘用车项目补助，2021年收入无此项目；三是2020年根据相关文件追加支持应急物资保障体系建设补助资金预算4200万元，2021年无此项目；四是市中小企业服务中心2021年减少项目“两台一会” 中小企业融资平台配套资金3000万元。其中：基本支出2479.77万元，项目支出 34566.94万元。

市工信局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3241.56万元，支出决算为37046.71万元，完成年初预算的1142.87%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为21.47万元，超预算完成100%。具体情况如下：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级）年初预算为0万元，支出决算为10.75万元，超预算完成100%。主要原因是追加项目预算：财政局下达大型活动办“两会”及民歌节工作经费预算指标10.75万元。

2.招商引资（项级）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，超预算完成100 %。主要原因是追加项目预算：我局获得2019年度设区市产业大招商和实际利用外资（商务口径）绩效考核奖励资金6万元。

3.其他一般公共服务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，超预算完成100 %。主要原因是：局机关无车辆编制、无公务用车运行维护费预算，市机关事务管理局调配2辆车辆供我局使用，2021年公务用车运行维护费部门预算在市机关事务管理局，下达预算后由市机关事务管理局划拨到我局，追加部门预算。

（二）教育支出（类）年初预算为23万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的99.87 %。具体情况如下：

培训支出（项级）。年初预算为23万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的99.87 %。

（三）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算16596.42万元，超预算完成100 %。具体情况如下：

其他技术研究与开发支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为16596.42万元，超预算完成100 %。主要原因是追加预算：拨付2021年瑞声精密制造扶持资金5000万元、拨付产投创新产业园项目补助资金1亿元、申龙公司2020年销售收入补助274.31万元、申龙公司列入新能源汽车推广应用推荐车型目录补助资金350万元、申龙公司研发设备补助185.28万元、产投集团尽调费638.34万元。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为478.22万元，支出决算为785.49万元，完成年初预算的164.25%。具体情况如下：

1.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为 215.73万元，超预算完成100 %。主要原因是追加预算：2021年人才工作专项经费42.95万元、2021年南宁市企业家人才领航计划172.78万元。

2.行政单位离退休（项级）。年初预算为145.95万元，支出决算为142.85万元，完成年初预算的97.88%。

3.事业单位离退休（项级）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为219.03万元，支出决算为218.41万元，完成年初预算的99.72%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为109.52万元，支出决算为109.2万元，完成年初预算的99.71%。

6.死亡抚恤（项级）。年初预算为0万元，支出决算为95.58万元，超预算完成100 %。主要原因是追加部门预算用于退休人员丧葬费及抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为319.32万元，支出决算为289.68万元，完成年初预算的90.72%。具体情况如下：

1.行政单位医疗（项级）。年初预算为101.76万元，支出决算为76.85万元，完成年初预算的75.52%。主要原因是根据《南宁市人民政府 关于阶段性降低南宁市职工基本医疗保险和生育保险费率的通知》（南府规〔2020〕36号），机关事业单位医疗保险缴费比例由8.0%降至6.0%，生育保险缴费比例由1.3%降至0.8%，导致医疗保险实际缴费减少。

2.事业单位医疗（项级）。年初预算为16.65万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的71.89%。主要原因是根据南府规〔2020〕36号文，机关事业单位医疗保险缴费比例由8.0%降至6.0%，生育保险缴费比例由1.3%降至0.8%，导致医疗保险实际缴费减少。

3.公务员医疗补助（项级）。年初预算为198.79万元，支出决算为198.75万元，完成年初预算的99.98%。

4.其他行政事业单位医疗支出（项级）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为430万元，超预算完成100 %。具体情况如下：

其他农业农村支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为430万元，超预算完成100 %。主要原因是根据《关于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目的通知》（桂糖〔2021〕1号）市糖业发展局获自治区支持南宁市制糖企业技术改造、产业链延伸和战略重组项目430万元，追加预算支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为2248.79万元，支出决算为18551.92万元，完成年初预算的824.97%。具体情况如下：

1.制造业（款）行政运行（项级）。年初预算为1252.30万元，支出决算为1584.76万元，完成年初预算的126.55 %。主要原因是追加局机关及市工信支队2020年绩效奖金367.78万元。

2. 制造业（款）一般行政管理事务（项级）。年初预算为194.02万元，支出决算为175.08万元，完成年初预算的90.24%。主要原因是按要求压减部门预算一般性支出。

3.其他工业和信息产业监管支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为48.53万元，超预算完成100 %。主要原因是市工信执法支队追加核退散装水泥专项资金支出48.53万元。

4.支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项级）。年初预算为267.68万元，支出决算为227.02万元，完成年初预算的84.81%，主要原因是市中小企业服务中心按要求压减部门预算一般性支出。

5. 支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项级）年初预算为110.83万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算的73.47%。主要原因是市中小企业服务中心按要求压减部门预算一般性支出。

6.其他支持中小企业发展和管理支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为2990.14万元，超预算完成100 %。主要原因是：2021年南宁市现代工业发展资金列入市财政局工交科预算，不列入服务中心部门预算，根据南财工交【2021】248号，市财政局从2021年南宁市现代工业发展资金（本级）中安排3575.6万元资金预算至服务中心，增加服务中心部门预算。

7.其他资源勘探工业信息等支出（项级）。年初预算为423.97万元，支出决算为13444.97万元，完成年初预算的3171.21%。主要原因：一是根据南财工交【2021】248号文南宁市财政局下达2021年现代工业发展资金（本级）资金指标7333.84万元，追加部门预算；二是根据桂财工交【2020】97号文，下达支持重大产业项目预算1亿元，追加预算支出。

（八）住房保障支出（类）。年初预算为172.23万元，支出决算为171.03万元，按成年初预算的99.30 %。具体情况如下：

住房公积金（项级）。年初预算为172.23万元，支出决算为171.03万元，完成年初预算的 99.30 %。

（九）其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为177.73万元，超预算完成100 %。具体情况如下：

其他支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为177.73万元，超预算完成100 %。主要原因是市中小服务中心追加2020年普通结转项目支出，支出功能科目分类列入“其他支出”。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2479.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1972.41 万元，主要用于本部门在编人员工资、津补贴及社保、医保缴费支出，完成年初预算的 94.33 %，预决算差异原因：一是根据《南宁市人民政府 关于阶段性降低南宁市职工基本医疗保险和生育保险费率的通知》（南府规〔2020〕36号），机关事业单位医疗保险缴费比例由8.0%降至6.0%，生育保险缴费比例由1.3%降至0.8%，故医疗保险实际缴费较预算数减少；二是调剂局机关基本支出机动经费用于丧葬费及抚恤金支出40.9万元，支出经济科目分类由“工资福利支出”调整为“对个人和家庭的补助”。

（二）商品和服务支出 323.75 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费开支，完成年初预算的 90.34 %，预决算差异的主要原因是按要求压减部门预算一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出180.59万元，主要用于本部门离休人员工资、抚恤金及丧葬费，完成年初预算的125.96%，预决算差异的原因是局机关调剂基本支出机动经费用于丧葬费及抚恤金支出40.9万元，对应的支出经济科目分类由“工资福利支出”调整为“对个人和家庭的补助支出”。

（四）资本性支出3.02万元，超预算完成100 %，用于购置安装档案库房设施设备，预决算差异的原因是局机关调剂办公经费用于档案检查要求购置安装档案库房设施设备，支出科目由“商品和服务支出”调整为“资本性支出”。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

市工信局2021年度政府性基金预算支出0万元，与2020年度决算数持平。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

市工信局2021年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市工信局2021年度国有资本经营预算支出 0万元，与2020年度决算数持平。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

市工信局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，预决算持平。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 11.05 万元，完成年初预算的 103.27 %，预决算差异原因是我局机关无车辆编制、无公务用车运行维护费预算，市机关事务管理局调配2辆车辆供我局使用，2021年公务用车运行维护费部门预算在市机关事务管理局，下达预算后由市机关事务管理局划拨到我局。比上年减少 7.52万元，下降40.51%，主要原因一是2019年公务接待费不足，以往来户代垫4.49万元，2020年以当年公务接待费还2019年代垫费用，2021年无此支出；二是市中小企业服务中心公务用车已经到报废年限，车辆老化严重，车辆使用频次较少，车辆运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.39万元；公务接待费支出决算4.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算为0万元，预决算持平，与2020年决算数持平。全年使用财政拨款安0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出6.39万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，年初预算数0万元，预决算持平，与2020年决算数持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.39万元，主要用于专项业务下基层工作中的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用及应急、机要通信用车。完成年初预算的 152.14%，预决算差异原因是局机关无车辆编制、无公务用车运行维护费预算，市机关事务管理局调配2辆车辆供我局使用，2021年公务用车运行维护费部门预算在市机关事务管理局，下达预算后由市机关事务管理局划拨到我局；比上年减少1.39万元，下降17.83%，原因是市中小企业服务中心公务用车已经到报废年限，车辆老化严重，车辆使用频次较少，车辆运行维护费支出减少。2021年，市工信局机关及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 6.39 万元，平均每辆 1.60 万元。

（三）公务接待费支出 4.66 万元，完成年初预算的71.69 %，预决算差异原因是受新冠肺炎疫情影响，外地客商出行受限，我局与外地客商线下交流减少；比上年决算数减少6.14万元，下降56.85%，原因是2019年公务接待费不足，以往来户代垫4.49万元，2020年以当年公务接待费还2019年代垫费用，2021年无此支出。对接洽谈对象主要有深圳恒盛通公司、合众新能源汽车公司、多氟多新能源公司、中车株洲等重大项目的招商对象。国内公务接待批次17次，人次146 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出292.46万元，比年初预算数减少26.54万元，降低 8.32 %。预决算差异原因是：按要求压减部门预算一般性支出；比上年决算数增加5.99万元，增长2.2 %。主要原因是：局机关调剂基本支出机动经费用于退休干部春节慰问费10.9万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 3342.28 万元，其中：政府采购货物支出 12.35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3329.93万元。授予中小企业合同金额 2612.59 万元，占政府采购支出总额的 78.17 %，其中：授予小微企业合同金额 2431.79 万元，占授予中小企业合同金额的 93.08 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.81%

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4 辆，其他用车主要是市中小企业服务中心开展中小企业各项服务的业务用车、市工信执法支队两辆散装水泥运输车；单位价值50万元以上通用设备4套；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金 648.85万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。绩效自评报告及自评表已于2022年11月14日在我局部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0   万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0   万元。

本部门未开展部门评价。

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

(1) 部门整体支出自评情况

部门整体支出自评得分为97.45分。全年预算数为 39192.52 万元，执行数为37046.71万元，完成预算的94.52%。

绩效目标完成情况：一是成功举办一期“南宁市工业园区建设与招商专题培训班”，本局机关公务人员接受业务培训占比31%，完成了预设的占比30%目标，按培训计划选送49名业务骨干参加自治区级、南宁市级单位组织的相关专题培训班，完成相关绩效目标；二是按项目进度及时推进3家重点产业项目实现开工、顺利完成招商工作；三是组织专家开展了工业技术改造类固定资产投资项目节能审查验收、2021年度自治区自愿性清洁生产企业现场审核、节水型企业评审、南宁市工业绿色发展“十四五”规划专家咨询会议和南宁市工业绿色发展“十四五”规划评审会议，组织开展2021年度节能宣传周暨低碳日系列活动、固定资产投资项目节能审查制度执行情况及节能咨询服务机构开展服务情况专项监察动员培训、工业行业重点用能企业节能挖潜研究工作座谈会；四是召开全市经济运行分析会12次、会议举办及时、完成既定会议议程，宣传活动覆盖率100%，项目产出完成情况较好；五是根据调研、培训等材料，项目计划实施内容均已完成，年度产出指标均为100%，项目完成及时率较高，支出成本与市场平均水平相符，项目产出完成情况较好；六是出台全市打击蔗区违规收购糖料蔗违建地磅专项行动方案，指导各县（市、区）组织打击扰乱糖料蔗正常购销秩序行为，多次深入宾阳县、江南区、邕宁区、青秀区等相关县（市、区）及所辖糖厂、蔗区，协调处理糖料蔗购销市场秩序乱象问题，指导开展订单农业投诉问题县乡村三级调处工作，参加中国糖业协会主办的全国食糖产销大会、全区糖料蔗良种良法暨订单农业现场会、全区制糖企业蔗叶综合利用现场推进会等行业会议，组织企业申报自治区糖业发展专项补助资金，委托专家就南宁市获得自治区糖业发展专项补助资金的项目进行验收评审。

发现的主要问题及产生的原因：一是项目年初制定的绩效目标合理性不足，核心产出数量指标不够完整，未能涵盖全部支出范围，难以作为参考开展绩效再评价，对该部分评价工作造成了一定局限性。同时项目效果指标细化、量化不足，项目预算绩效管理水平有待提高；二是近几年，南宁工业虽然取得一定成绩，但工业仍是我市经济发展的最大短板，工业总量规模、质量效益与发达地区相比还有不小的差距。主要是工业发展水平不高、企业创新基础薄弱、资源要素制约发展。

下一步改进措施：①在细化项目预算的基础上，完善项目绩效目标表，确保项目绩效目标细化量化、合理可行，以提高项目的预算绩效管理整体水平；②着力发展新兴和优势产业链。一是加快推进重大项目建设，二是加大企业技术改造；③强化产业链精准招商。一是全面实施驻点招商行动，二是持续开展产业链招商；④优化提升工业园区。一是推进东部产业新城建设，二是加快基础设施建设，三是加强园区产业定位；⑤加快企业培育。一是推动龙头企业发展壮大，二是推动新建入规企业，三是加快培育专精特新企业；⑥加强工业企业服务。一是强化运行协调和企业服务，二是加大投融资力度；⑦推进企业技术创新。一是推进新型产业技术研究机构建设，二是支持企业技术创新体系建设；⑧大力推进绿色低碳发展。一是狠抓管理节能，强化能耗监测预警分析，二是加快技改节能，继续深挖重点用能企业节能潜力，引导企业加大节能技术改造，三是加大可再生能源利用力度，尽可能采用清洁、可再生能源，进一步优化园区能源结构；⑨支持软件信息服务业发展和推进工业互联网建设。一是持续推动产业加快发展，二是加快工业互联网建设。

(2) 项目支出绩效自评情况

①局机关

南宁市工业化和信息化专题培训项目自评得分为99.99分。全年预算数为23万元，执行数为 22.97 万元，完成预算的 99.87 %。项目绩效目标完成情况：机关全体公务员完成规定学时的培训，进一步提高干部理论素养、提升德才素质和业务能力，为加快首府现代工业和信息化发展，推动全面实施强首府战略提供智力支持和人才保证。发现的主要问题及产生的原因：因2021年疫情多点散发，培训班开班时间几经调整，导致有些单位业务骨干因工作需要无法参加培训，或是在学习中要兼顾工作影响学习效果。下一步改进措施：认真制订全年干部培训计划，争取做到早计划早安排，为完成全年干部培训工作任务打下坚实基础。在培训方式、培训内容和设置课程等方面，紧密结合我局工作实际，有针对性地安排和丰富培训内容，及时总结工作经验，积极探索培训新方式，不断改进培训方法，在注重培训实效上下功夫，更好地发挥出培训在提高干部素质、解决实际问题上的积极作用。

重点产业和优势产业工作经费项目自评得分为98.35 分。全年预算数为81.09万元，执行数为67.72万元，完成预算的83.51%。项目绩效目标完成情况：一是按项目进度及时推进3家重点产业项目实现开工、顺利完成招商工作；二是在市委市政府的正确领导下，推动重大项目建设，较好地完成工业投资任务，全市工业投资额同比增长21.2%。发现的主要问题及产生的原因：国外疫情反复和国内疫情多点散发，供电、能耗“双控”影响企业正常生产，持续影响加工贸易、电子信息及高能耗等产业增长；企业利润水平下滑、亏损面增加，对企业生产经营和扩大再生产造成影响。下一步改进措施：一是做好新上项目能耗强度控制，遏制“两高”项目盲目发展，加大三大重点产业占比；二是强化能耗监测预警分析，突出“有保有压”的精准导向，加强工业技术改造类固定资产投资项目节能管理，合理优化统计方法；三是继续深挖重点用能企业节能潜力，引导企业加大节能技术改造，倒逼产业转型升级，全力实现经济运行与能耗“双控”双达标。

节能和循环经济工作经费（含公共机构节能工作经费）项目自评得分为89.62分。全年预算数为5万元，执行数为4.81万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：一是组织专家开展了工业技术改造类固定资产投资项目节能审查验收；二是组织专家开展了2021年度自治区自愿性清洁生产企业现场审核；三是组织专家开展了节水型企业评审；四是组织召开了南宁市工业绿色发展“十四五”规划专家咨询会议和南宁市工业绿色发展“十四五”规划评审会议；五是组织开展2021年度节能宣传周暨低碳日系列活动、固定资产投资项目节能审查制度执行情况及节能咨询服务机构开展服务情况专项监察动员培训、工业行业重点用能企业节能挖潜研究工作座谈会；六是通过有效使用节能和循环经济工作经费，基本完成工业节能和绿色发展各项指标，工业节能管理工作水平得到提升，工业企业绿色发展理念得到加强。发现的主要问题及产生的原因：项目年初制定的绩效目标合理性不足，核心产出数量指标不够完整，未能涵盖全部支出范围，难以作为参考开展绩效再评价，对该部分评价工作造成了一定局限性。同时项目效果指标细化、量化不足，项目预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：下一步计划在细化项目预算的基础上，完善项目绩效目标表，确保项目绩效目标细化量化、合理可行，以提高项目的预算绩效管理整体水平。

全市工业经济运行协调管理工作经费项目自评得分为99.17 分。全年预算数为26万元，执行数为23.83万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：一是召开全市经济运行分析会12次、会议举办及时、完成既定会议议程，宣传活动覆盖率100%，项目产出完成情况较好；二是新入规工业企业数量增多，企业培育成果显著，发展基础进一步夯实。发现的主要问题及产生的原因：一是电力保供方面，今冬明春电力供需形势依然严峻，能源电力保供工作压力依旧比较大；二是清理拖欠民营和中小企业账款方面，个别进入司法程序的账款因涉及数额很大，时间跨度长，双方互诉，缺乏互信、案情复杂，调解处理难度非常大，案件判决所需时间长，影响了账款清理。下一步改进措施：一是做好煤电油运等生产要素综合协调保障工作。科学谋划部署，精准务实施策，全力做好全市能源电力保供工作，保障群众基本生活和经济平稳运行。大力加强部门配合，积极协调生产要素的供应，优先保证重点产业和企业生产需求，研究不同时段、不同企业的能源、运输需求的优化配置，努力避免局部性、阶段性要素供应紧张的局面；二是继续开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作。继续做好全市清欠台账的汇总工作，敦促存在拖欠账款的单位尽快落实资金，并且在逐步推进清偿工作的同时严防新增拖欠账款，提升清偿工作成效。

扶持中小企业创业创新发展项目自评得分为94.8 分。全年预算数为2.3万元，执行数为1.11万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是根据调研、培训等材料，项目计划实施内容均已完成，年度产出指标均为100%，项目完成及时率较高，支出成本与市场平均水平相符，项目产出完成情况较好；二是项目按照“扶持中小企业创业创新发展”要求，有效有效改善了中小企业融资环境，提高了中小企业对智能化、数字化认识，推动产业基金招商引资，促进中小企业持续发展，工作成效显著，具体包括：为企业融资43.6亿元、有效提升中小企业服务水平，受训学员满意度、中小企业满意度较高。

扶贫经费项目自评得分为99.95分。全年预算数为4万元，执行数为3.98万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是2021年我局乡村振兴帮扶点2个，扶贫工作完成率100%；二是扶贫行动带动贫困村收入明显增加，定点帮扶村贫困发生率为0%。

工程系列专业技术职务资格评审费项目自评得分为100 分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年全市向我局职改办申报职称材料人数约3400人，经过两轮申报材料初审进入本次高级职称评审会参评人数1407人，评审通过750人，进入中、初级职称评审会参评人数739人，通过518人；二是超预期完成绩效目标。发现的主要问题及产生的原因：部门预算资金不足，根据《南宁市职称改革工作领导小组关于副高级职称自主评审改革的通知》（南职字〔2020〕67号）精神，从2020年起，由我局职改办负责工程系列南宁市高级职称评审委员会的管理和工程系列副高级职称申报评审具体组织工作，由于申报评审人数倍增，近两年我局职称评审支出费用分别有20万元、15多万元的资金缺口，都是从当年我局部门预算资金中调剂解决。下一步改进措施：建议市财政局根据我局实际需求增加部门预算，在尽量保障职称评审预算资金的同时，不影响其他部门预算项目开支。

外聘人员经费项目自评得分为97.97分。全年预算数为5.08万元，执行数为4.05万元，完成预算的79.72%。项目绩效目标完成情况：外聘人员较好完成各项辅助工作任务，一定程度帮助缓解所在科室工作压力，提高了工作效率。

运转经费项目自评得分为99.79分。全年预算数为33.5万元，执行数为32.79万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：一是局机关办公自动化设备正常运行，确保业务工作正常、有序运行，提高了工作效率；二是在日常工作中，我局注重发挥法律顾问在重大决策、依法行政中的参谋助手、法治把关作用，在起草重大文件、作出重大决策、签订招商引资等重大合同时，法律顾问参与合法性审查、提出法律意见，同时积极协助解决信访案件处置、开展法治培训讲座，为本局提高法治建设水平发挥了积极促进作用；三是通过固定资产清查盘点，确定资产账实相符情况，明确固定资产的使用、保管、维护、修理中存在的问题，

查明了房屋及构筑物的产权情况。

②市糖业发展局

南宁市蔗糖生产砍运榨指挥部督查费项目自评得分为99.63分。全年预算数为10.05万元，执行数为9.68万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：一是出台全市打击蔗区违规收购糖料蔗违建地磅专项行动方案，指导各县（市、区）组织打击扰乱糖料蔗正常购销秩序行为；多次深入宾阳县、江南区、邕宁区、青秀区等相关县（市、区）及所辖糖厂、蔗区，协调处理糖料蔗购销市场秩序乱象问题，指导开展订单农业投诉问题县乡村三级调处工作；参加中国糖业协会主办的全国食糖产销大会、全区糖料蔗良种良法暨订单农业现场会、全区制糖企业蔗叶综合利用现场推进会等行业会议；组织企业申报自治区糖业发展专项补助资金，委托专家就南宁市获得自治区糖业发展专项补助资金的项目进行验收评审；二是通过项目实施，全市订单农业推行效果得到提升，各相关县（市、区）订单农业属地管理力度增强，全市糖料蔗购销市场基本保持正常稳定秩序；制糖企业工艺技术、生产自动化、节能降耗水平得到提高，生产效率和管理效率有所提升；先进的行业管理知识和经验进一步得以学习借鉴，糖业行业管理水平得到一定提高。发现的主要问题及产生的原因：食糖生产期存在跨年度的特性，加上糖业是对国家、自治区政策依赖度很高的特色产业，大部分工作都需在自治区层面的统筹部署下统一推进开展，市级层面工作自主性相对较弱、不可预见性较大，预算资金使用方向不确定性增加，部分指标细化、量化准确性有待提高。下一步改进措施：提高指标细化、量化准确性。

③市中小企业服务中心

部门运行日常工作经费项目自评得分为96.78 分。全年预算数为90.83万元，执行数为67.82万元，完成预算的67.82%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率67.82%；办公家具和办公设备购置数量已完成年度计划采购数；政银保企及财政数据直报系统软件运行维护数量计划完成率=100%；设备采购验收合格率=100%；政银保企及财政数据直报系统系统故障次数0次；故障响应率=100%；第三方服务工作质量达标率=100%；政银保企及财政数据直报系统故障平均处理时间（分钟）≤120分钟；办公用房租赁及时率=100%；购置设备及时率=100%；预算（成本）超支率≤0%；服务费用支付标准按合同约定支付；办公场所正常运转率=100%；设备计划持续使用时间≥行业平均水平；工作人员使用满意度达到90%以上。发现的主要问题及产生的原因：一是预算绩效管理基础工作有待进一步加强，其中包括绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强等；二是绩效管理理念有待进一步增强。绩效管理意识较低，各部门对绩效的理念虽有一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心。绩效管理是一个复杂的系统工程，它需要多个部门、各级人员的通力协作。下一步改进措施：一是完善绩效指标体系，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，明确进度跟踪机制和主体责任，加强项目实施过程的可控性；二是多组织专门的学习座谈会等开展财政项目资金预算绩效管理宣传教育工作,使全员树立正确的绩效管理观念,懂绩效管理，重绩效管理,提高绩效管理意识，能够合理地运用项目资金绩效管理机制,保证资金的利用达到最大的效果。

中小企业培训经费项目自评得分为99.91 分。全年预算数为20万元，执行数为19.83万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率99.13%；培训人次完成3000人次；参加培训率≥90%；培训工作完成率=100%；合同进度款支付率=100%；培训（学习）工作按时完成率=100%；人均培训费用标准超标率=0%；采购成本超支率=0%；有效投诉率≤5%；有效提高南宁市中小企业全方位的综合能力；培训效果明显，抽样调查满意度达90%以上。发现的主要问题及产生的原因：一是项目培训的针对性有待进一步加强。培训开设的课程涉及人力资源、营销、战略和财务管理等，虽然在项目开展前期也进行了企业需求的征集，但由于参加培训的企业家较多，各自来自不同的行业，层次不一。项目开展过程中课程不够全面，培训计划及具体培训内容有待进一步细化，理论联系实际还有待进一步加强，项目培训的针对性有待进一步提升；二是效果评价的科学性有待进一步提高。在评估手段上，目前主要还是通过较为传统的纸质问卷或电话询问等方式，没有充分利用信息化的技术手段，不利于数据的统计与分析；三是项目协作以及宣传方式安排有待进一步加强。现有的宣传方式单一，受众面较小，导致有些线上直播课程学员较少及课程结束后宣传不到位。下一步改进措施：一是加强需求分析，丰富培训资源。项目开展要进一步加强对企业需求的分析，力争最大限度的满足不同行业、不同企业的培训需求。提前与授课教师沟通，加强授课选题和内容的针对性，多传导比较前沿的市场或技术动态信息，多分析行业相关的热门需求，多结合企业生产经营中的案例。做好培训资源的收集、整理、归档，逐步建立有效的培训资源库；二是加强效果评价，完善评估体系。加强对项目开展的事后的评估，完善评估指标体系，充分利用信息化技术手段（例如问卷星）做好评估数据的统计与分析，为今后项目的不断改进与完善提供依据；三是加强项目宣传方式以及各商会协会合作。线上课程前期通过制作课程手机海报、课程通知转发至各社群进行招生，同时，在实施线下课程时，拍摄下授课老师及学员的精彩瞬间编辑通讯稿发布至朋友圈进行宣传，充分利用信息化技术手段进行宣传及招生。通过增加与个商会及协会的黏性，邀请商会及协会一起协同开展相关课程并招生。

③市工业和信息化综合行政执法支队

外聘人员经费项目自评得分为98.14分。全年预算数为76.09万元，执行数为61.95万元，完成预算的81.42%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况项目通过合理分配利用外聘人员经费资金，充实了工信执法队伍环境，为工业振兴，创造了良好的发展环境。发现的主要问题及产生原因：因外聘用人员流动性大、辞职较多等原因，该项目资金全年执行率没有达到100%。下一步改进措施：加强对外聘人员的人文关怀，建议财政局提高外聘人员的薪酬福利待遇。日常工作按时完成率100%，聘用人员工资支付及时率100%，聘用人员到位及时率100%，编外人员工资支付标准100%，聘用人员因就业问题上访次数0，支队工作人员对日常办公运转情况的满意度100%。

运转经费项目自评得分为97.07 分。全年预算数为58.96万元，执行数为47.6万元，完成预算的80.73%。项目绩效目标完成情况：一是南宁市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业信息化监管以及南宁市预拌混凝土生产企业信用考核评级系统运行维护情况得到良好运行；二是单位办公设备管理正常运行，确保业务工作正常、有序运行，提高了工作效率；三是2021年聘请法律顾问1名，在专业人员的指导下，支队依法行政保障了各项工作合法合规开展，；四是南宁市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业信息化监管平台系统运行稳定，实时监测全市预拌混凝土、预拌砂浆、沥青企业的生产数据、监控数据及专用运输车定位数据，全天候对全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的生产、运输、使用等环节进行实时动态监管，进一步提高了全市预拌混凝土和预拌砂浆生产质量管理水平，推动行业信息化管理，促进我市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业健康有序发展；五是南宁市预拌混凝土生产企业信用考核评级系统运行维护情况较好，全年系统能正常运行使用；六是通过固定资产清查盘点，明确固定资产的使用、保管、维护、修理中存在的问题，查明了房屋及构筑物的产权情况；七是重点耗能企业能源实时监测系统通过在重点耗能企业设置能耗数据采集设备，实时收集重耗企业耗能数据，为我市能耗趋势预测提供必要的数据支撑。发现的主要问题及产生的原因：一是南宁市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业信息化监管平台方面：企业扬尘卡口在线率为80%-85%，原因为部分企业由于未缴纳电信专线费用或区域电信故障造成卡口掉线。企业生产线数据在线率达85%-95%，原因为个别企业由于网络故障造成生产线数据掉线；二是南宁市预拌混凝土生产企业信用考核评级系统平时缺乏相关的沟通协调以及用户回访，有时未能及时了解运维情况；三是重点耗能企业能源实时监测系统企业端部分设备无法回传数据。下一步改进措施：一是应加强对各项运转经费的监督、管理，确保日常工作需求得到及时满足、按期完成任务、预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强资金项目执行和监管以及经费使用情况绩效评价考核；二是新增系统行业功能模块；实现沥青、机制砂、水泥预预制品企业对接接口功能模块包括企业生产数据、厂区视频、运输车辆一体化。

质量检测第三方服务项目自评得分为100分。全年预算数为122.2万元，执行数为122.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目通过检测预拌混凝土、预拌砂浆、沥青混凝土、机制砂石产品质量，有效改善了企业生产管理水平，提升企业质量管理，预拌混凝土、预拌砂浆、沥青混凝土、机制砂石检测结果合格率均达到90%以上，消除了建筑工程质量的安全隐患；二是根据项目业务合同、进度请款函等材料，项目计划实施内容均已完工并验收通过，已完工项目验收一次性通过率达100%，项目完成及时率较高，建设成本与市场平均水平相符，项目产出完成情况较好。

专项执法工作经费（含公共节能机构工作经费）项目自评得分为98.85 分。全年预算数为63.75万元，执行数为56.43万元，完成预算的88.52%。项目绩效目标完成情况：一是项目通过合理分配利用南宁市工业企业节能监察工作专项资金，有效改善了企业能源管理水平，提升企业能效管理，推动我市工业产业结构的优化升级；二是项目通过合理分配利用执法工作经费资金，有效改善了企业厂区环境，推动企业绿色发展，促进企业经济持续发展；立足行业发展规划，优化布局，逐步完善了预拌混凝土、预拌砂浆生产企业、机制砂石企业规划建设；为提升预拌混凝土、预拌砂浆生产企业、机制砂石企业绿色生产水平和可持续性发展指明了方向。发现的主要问题及产生的原因：一是项目实施进度管理不足，部分建设施工较预期滞后；二是项目绩效目标设置待完善，部分指标细化、量化不足，项目年初制定的绩效目标合理性不足，核心产出数量指标不够完整，未能涵盖全部支出范围，难以作为参考开展绩效再评价，对该部分评价工作造成了一定局限性，项目预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强项目进度管理，确保项目按时竣工：针对项目实施进度较预期滞后、执法力量不足、效率不高等问题，下一步将加强项目进度管理，注重项目前期准备，在年初制定年度实施方案时，合理规划全年时间，明确各项工作环节具体时间节点。同时加强执法队伍业务知识培训，推广无纸化电子政务，提升工作效能建设，积极督促第三方履行好相应的职责，及时调整实施计划，加快项目进度，确保工作按期完成；二是完善项目绩效目标表，加强项目预算绩效管理，确保项目绩效目标细化量化、合理可行，以提高项目的预算绩效管理整体水平；三是加强评价进度及过程管理，确保评价结果真实有效，加强评价现场取样监督管理，注重评价前期准备，合理规划时间，确保评价工作按期完成，强化评价结果的时效性。

3.绩效再评价情况。

2021年度我局南宁市现代工业发展专项资金被列入财政绩效再评价。

南宁市现代工业发展专项资金的综合评价得分为76.67分，等级为中，再评价报告指出的主要问题有：(1)部分资金扶持效果欠佳，一定程度上影响了南宁工业总产值和工业增加值预期目标的实现；(2)部分政策条款制定不够合理，补助标准需进一步调整； (3)部分支出与工业发展关联性不大，部分支出与其他市级专项资金支出范围存在重复，影响了资金的使用效益；(4)补助管理工作存在一定的改善空间。主要体现在未按设备真实付款额度给予补助、部分项目指标考核不够完善、部分资金下达时间较慢几个方面；(5)预算管理工作未落实到位，“先谋钱、后谋事”的现象仍然存在。

针对以上问题，我局高度重视绩效评价问题的整改工作，以问题为导向，坚持“务求实效，统筹兼顾、上下联动、合力攻坚、标本兼治”的整改原则，认真研究部署绩效整改工作，对照发现的问题和处理意见，明确整改责任领导和科室，全面核查预算编制、预算执行、预算监督各个环节存在的问题，采取有效措施，在整改要求的期限内切实完成各项问题的整改工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。