南宁市糖业发展局2021年度部门决算公开-ag旗舰厅

第三部分：南宁市糖业发展局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入439.68万元，其中本年收入 439.68万元， 较2020年度决算数增加 429.26 万元，增长4119.9 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入 439.68 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加 429.26万元，增长4119.9 %，主要原因是根据《关于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目的通知》（桂糖〔2021〕1号）下达的资金430万元，支持制糖企业技术改造、产业链延伸和战略重组项目。

2．政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2020年决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2020年决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算数持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算数持平。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2020年决算数持平。

7．使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算数持平。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2020年决算数持平。

（二）本单位2021年度总支出439.68万元，其中本年支出439.68万元， 较2020年度决算数增加429.26万元，增长4119.9%。支出具体情况如下：

1．农林水支出（类）430万元：用于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目。

较2020年度决算数增加430万元，增长100%，主要原因是：根据《关于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目的通知》（桂糖〔2021〕1号）下达资金430万元，支持制糖企业技术改造、产业链延伸和战略重组项目，追加项目预算支出。

2．资源勘探工业信息等支出（类）9.68万元：用于南宁市蔗糖生产砍运榨指挥部督查费专项项目支出。

较2020年度决算数减少0.74万元，下降7.1%，主要原因：一是本年糖业相关会议费用降低；二是2020年开展糖料蔗订单业务培训会，本年未举办培训。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市糖业发展局2021年度一般公共预算财政拨款支出 439.68万元，较2020年度决算数增加429.26 万元，增长4119.9%，主要原因是根据《关于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目的通知》（桂糖〔2021〕1号）下达资金430万元，支持制糖企业技术改造、产业链延伸和战略重组项目，追加项目预算支出。。其中：基本支出0万元，项目支出 439.68万元。

市糖业发展局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.05万元，支出决算为439.68万元，完成年初预算的4374.93%。

（一）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为430万元，超预算完成100 %。具体情况如下：

其他农业农村支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为430万元，超预算完成100 %。主要原因是根据《关于下达2021年自治区糖业发展专项资金项目的通知》（桂糖〔2021〕1号）下达资金430万元，支持制糖企业技术改造、产业链延伸和战略重组项目，追加预算支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为10.05万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的96.32%。具体情况如下：

一般行政管理事务（项级）。年初预算为10.05万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的96.32%。预决算差异主要原因：一是本年糖业相关会议费用降低；二是2020年开展糖料蔗订单业务培训会，本年未举办培训。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

市糖业发展局属市工信局加挂单位，编制人数包含在我局机关编制内，无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

市糖业发展局2021年度政府性基金预算支出0万元，与2020年度决算数持平。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

市糖业发展局2021年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市糖业发展局2021年度国有资本经营预算支出 0万元，与2020年度决算数持平。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

市糖业发展局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算持平。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，预算数0万元，预决算持平，与2020年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算0万元，预决算持平，与2020年决算数持平。全年使用财政拨款安0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，年初预算数0万元，预决算持平，与2020年决算数持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初预算数0万元，预决算持平，与2020年决算数持平。2021年，市糖业发展局及0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，年初预算数0万元，预决算持平，与2020年决算数持平。国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府政采支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金 10.05万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。绩效自评报告及自评表已于2022年11月14日在市工信局部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0   万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0   万元。

本单位未开展部门评价。

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

(1) 部门整体支出自评情况

本单位无部门整体支出绩效

(2) 项目支出绩效自评情况

南宁市蔗糖生产砍运榨指挥部督查费项目自评得分为99.63分。全年预算数为10.05万元，执行数为9.68万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：一是出台全市打击蔗区违规收购糖料蔗违建地磅专项行动方案，指导各县（市、区）组织打击扰乱糖料蔗正常购销秩序行为；多次深入宾阳县、江南区、邕宁区、青秀区等相关县（市、区）及所辖糖厂、蔗区，协调处理糖料蔗购销市场秩序乱象问题，指导开展订单农业投诉问题县乡村三级调处工作；参加中国糖业协会主办的全国食糖产销大会、全区糖料蔗良种良法暨订单农业现场会、全区制糖企业蔗叶综合利用现场推进会等行业会议；组织企业申报自治区糖业发展专项补助资金，委托专家就南宁市获得自治区糖业发展专项补助资金的项目进行验收评审；二是通过项目实施，全市订单农业推行效果得到提升，各相关县（市、区）订单农业属地管理力度增强，全市糖料蔗购销市场基本保持正常稳定秩序；制糖企业工艺技术、生产自动化、节能降耗水平得到提高，生产效率和管理效率有所提升；先进的行业管理知识和经验进一步得以学习借鉴，糖业行业管理水平得到一定提高。发现的主要问题及原因：食糖生产期存在跨年度的特性，加上糖业是对国家、自治区政策依赖度很高的特色产业，大部分工作都需在自治区层面的统筹部署下统一推进开展，市级层面工作自主性相对较弱、不可预见性较大，预算资金使用方向不确定性增加，部分指标细化、量化准确性有待提高。下一步改进措施：提高指标细化、量化准确性。

3.绩效再评价情况。

2021年度我局没有项目被纳入本年度绩效再评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。